Муниципальное образование Оренбургской области Октябрьский район

Инициативное бюджетирование

Бюджет и отчетность

Правовая и справочная информация

Повышение финансовой грамотности

Доклад о результатах работы управления по финансам за 2015 год

Бюджет муниципального образования Октябрьский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 29.12.2014 года № 454 по доходам в сумме 388040,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 390540,4 тыс. рублей с плановым дефицитом 2500 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета 2015 года, в связи с дополнительными поступлениями по налоговым и неналоговым платежам, а также ввиду изменения сумм безвозмездных поступлений в районный бюджет первоначально утвержденные суммы доходов и расходов уточнялись и в конечном итоге составили:
по доходам – 490076 тыс. рублей;
по расходам – 490205 тыс. рублей;
Фактически бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 486884 тыс. рублей, что составляет 99,3% от плановых назначений. Недополучено в бюджет 3192,0 тыс. рублей доходов по причине не поступивших безвозмездных платежей (субсидий и субвенций).
Налоговые и неналоговые (собственные) доходы поступили в районный бюджет в сумме 145733 тыс. рублей. Плановые назначения по данному разделу исполнены на 100,6 % от уточненных на 2015 год бюджетных назначений.
В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на НДФЛ. В суммовом выражении данного налога поступило 87139 тыс. рублей или 102,4 % от запланированного. По сравнению с 2014 годом поступления по НДФЛ увеличились на 20736,4 тыс. рублей. Это связано с увеличением норматива отчислений в бюджет муниципального района.
На втором месте в структуре налоговых платежей находится налог на совокупный доход.
По данному налогу исполнение составило 10317 тыс. рублей или 83,5 % от плановых назначений. Невыполнение данного доходного источника связано с особенностями планирования. (Муниципалитет не может планировать сумму налогов меньше, чем поступило по факту предыдущего периода, а в 2014 году нам зачислялся перерасчет от одного из предпринимателей).
Что касается неналоговых доходов (арендная плата за землю, продажа земли, плата за негативное воздействие на окружающую среду), то поступление по ним в 2015 году составило 46854 тыс. рублей или 103,6 % от плана.
По сравнению с 2014 годом данных платежей поступило на 14970 тыс. рублей больше. Безвозмездные поступления в бюджете 2015 года составили 341151 тыс. рублей или 98,8 % от плана. При этом дотации поступило 100% от плана, что в сумме составило 42359 тыс. рублей, субсидии поступили в размере 46595 тыс. рублей или 99,4% от плана, субвенции поступило 219188 тыс. рублей или 99,0 % от плана.
Кассовые расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2015 год составили 486329 тыс. рублей или 99,2 % от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований.
Расходы в 2015 году производились по 11 разделам бюджетной классификации расходов.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 30568 тыс. рублей или на 99,7% от плановых назначений.
По разделу 0200 «Национальная оборона» производятся расходы по первичному воинскому учету. Данные расходные обязательства исполнены в сумме 2980 тыс. рублей или 100% от плана.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» производятся расходы по содержанию специалистов ЗАГС и расходов, связанных с обеспечением их деятельности, а также расходы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Данные расходы исполнены на 100 % от запланированных, что в суммовом выражении составило 2699 тыс.рублей
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 24308 тыс. рублей или 91,4 % от уточненных бюджетных назначений.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 17055 тыс. рублей или на 94,2%
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» исполнение составило 189 тыс. рублей или 100% от плана.
По разделу «Образование» исполнение составило 291119 тыс. рублей что составляет 99,9 % от годовых плановых назначений.
По разделу «Культура» бюджетные назначения исполнены на 100% что в суммовом выражении составляет 44751 тыс. рублей
По разделу «Социальная политика» план по бюджетированию выполнен на 99,6% . Кассовые расходы исполнены в сумме 32445 тыс. рублей.
По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение по расходам составило 2470 тыс. рублей или 100% от плана.
По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнено 100% запланированных расходов. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислена в сельские поселения в сумме 37745 тыс. рублей.
За 2015 год проведено 11 проверок исполнения бюджетного законодательства, в том числе совместно с районной прокуратурой – проверки в 4 организациях, в результате которых установлено 776,8 тыс. рублей незаконных расходов;
Возвращено в доход бюджета 9,1 тыс. рублей. Дело по возмещению в бюджет 772 тыс. рублей (по проверке муниципальных перевозчиков) передано в прокуратуру Октябрьского района.